Søg
  Log ind

Administrative vilkår

Rekvisition
1 Ved enhver ordre skal leverandøren modtage et rekvisitionsnummer fra STARK
2 Rekvisitionsnummeret skal angives på følgeseddel og faktura
3 Rekvisitionsnummeret er 10-cifret, eksempelvis: 5870125415
4 Uden rekvisitionsnummer må ordren ikke leveres.
 

  Faktura
1 Enhver faktura fra leverandøren skal være mærket med ovennævnte rekvisitionsnummer.
2 Faktura skal fremsendes via EDI
3 Der må alene udstedes én faktura pr. rekvisition
4 Faktura må først dateres, når levering er sket
5 Kreditnota skal være mærket med STARK’s kreditrekvisitionsnummer
6 Bruttofakturapriser skal være baseret på TUN-systemet


Restordrer/delleveringer
1 STARK accepterer kun undtagelsesvis restordrer/delleveringer – og kun efter udtrykkelig aftale
2 Såfremt der måtte opstå delleveringer vedrørende leveringer, der skal leveres direkte til STARK’s kunder, skal den person hos STARK, der har bestilt leveringen, kontaktes af leverandøren, inden levering sker til STARK’s kunde.

 
TUN & EAN
1 Alle leverandørens varer skal mærkes med TUN-nr. og EAN-stregkode og være tilmeldt TUN-systemet
2 Alle leverandørens bruttopriser i TUN-systemet skal til enhver tid være opdaterede


 
 
...