Administrative vilkår

Rekvisition:

  • Ved enhver ordre skal leverandøren modtage et rekvisitionsnummer fra STARK.
  • Rekvisitionsnummeret skal angives på følgeseddel og faktura.
  • Rekvisitionsnummeret er 10-cifret, eksempelvis: 5900125415.
  • Uden rekvisitionsnummer må ordren ikke leveres.

Faktura:

  • Enhver faktura fra leverandøren skal være mærket med ovennævnte rekvisitionsnummer.
  • Nye leverandører skal kontakte kreditorbogholderiet, inden fakturaer fremsendes via EDI.
  • Der må alene udstedes én faktura pr. rekvisition.
  • Faktura må først dateres, når levering er sket.
  • Kreditnota skal være mærket med STARKs kreditrekvisitionsnummer.
  • Bruttofakturapriser skal være baseret på TUN-systemet.

Restordrer/delleveringer:

  • STARK accepterer kun undtagelsesvis restordrer/delleveringer – og kun efter udtrykkelig aftale.
  • Såfremt der måtte opstå delleveringer vedrørende leveringer, der skal leveres direkte til STARKs kunder, skal den person hos STARK i forretningen eller online, der har bestilt leveringen, kontaktes af leverandøren, inden levering sker til STARKs kunde.

TUN & EAN:

  • Alle leverandørens varer skal mærkes med TUN-nr. og EAN-stregkode og være tilmeldt TUN-systemet.
  • Alle leverandørens bruttopriser i TUN-systemet skal til enhver tid være opdaterede.