Noget gik galt

{{error.Id}}
{{error.Date}}

Administrative vilkår

Rekvisition:

  • Ved enhver ordre skal leverandøren modtage et rekvisitionsnummer fra STARK.
  • Rekvisitionsnummeret skal angives på følgeseddel og faktura.
  • Rekvisitionsnummeret er 10-cifret, eksempelvis: 5900125415.
  • Uden rekvisitionsnummer må ordren ikke leveres.

Faktura:

  • Enhver faktura fra leverandøren skal være mærket med ovennævnte rekvisitionsnummer.
  • Nye leverandører skal kontakte kreditorbogholderiet, inden fakturaer fremsendes via EDI.
  • Der må alene udstedes én faktura pr. rekvisition.
  • Faktura må først dateres, når levering er sket.
  • Kreditnota skal være mærket med STARKs kreditrekvisitionsnummer.
  • Bruttofakturapriser skal være baseret på TUN-systemet.

Restordrer/delleveringer:

  • STARK accepterer kun undtagelsesvis restordrer/delleveringer – og kun efter udtrykkelig aftale.
  • Såfremt der måtte opstå delleveringer vedrørende leveringer, der skal leveres direkte til STARKs kunder, skal den person hos STARK i forretningen eller online, der har bestilt leveringen, kontaktes af leverandøren, inden levering sker til STARKs kunde.

TUN & EAN:

  • Alle leverandørens varer skal mærkes med TUN-nr. og EAN-stregkode og være tilmeldt TUN-systemet.
  • Alle leverandørens bruttopriser i TUN-systemet skal til enhver tid være opdaterede.
X

Vi bruger cookies

På www.stark.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Cookies kan anvendes til at skelne de forskellige brugere på en hjemmeside fra hinanden samt til at måle trafik på en hjemmeside. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til ovennævnte formål.